Nr 252 - zmiany budżetu

UCHWAŁA  NR  XLV/252/2006

Rady Gminy w Ustroniu Morskim

z dnia  14 września 2006 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2006.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004rNr 116,poz. 1203;  z 2005r. Nr 172,poz. 1441 z 2006r. Nr 17,poz. 128) Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę248.809,-zł, zgodnie                z załącznikiem nr1

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę269.407,-zł, zgodnie                   z załącznikiem nr 2.

§ 3.Dokonuje się zmiany w załączniku inwestycyjnym i „Planie Wydatków Związanych            z Wieloletnimi Programami Inwestycyjnymi Gminy Ustronie Morski w 2006 roku” zgodnie       z załącznikiem nr 3.

§ 4.Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                                                  16.764.686 zł

              - w tym zadania zlecone                                                                       1.342.446 zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                                                25.817.359 zł

            - w tym zadania zlecone                                                                      1.342.446 zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                                                           

              zgodnie z załącznikiem nr 4.                                                               9.052.673 zł

§ 5.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.


UZASADNIENIE

do uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2006 rok

 

I. Zmiany po stronie dochodów polegające na zwiększeniuo kwotę 248.809,-zł  dokonano w związku:

 

1a. zwiekszenie dochodów o 115.298,-zł w związku z realizacją wniosku z 3 marca 2006 r.(PFRON) – refundacja z tyt. zwolnienia z podatku od nieruchomości (zakłady pracy chronionej).

1b. zwiększenie  środków o kwotę 23.605,-zł  z tytułu dochodów z opłaty targowej.

2. zwiększenie  środków o kwotę 30.000,-zł  z tytułu odsetek od lokat.

3a. zwiększenie  środków o kwotę 800,-zł  w związku z wpłatą za energię elektryczną firmy „Tomtex” Kolonie Letnie.

3b. zwiększenie  środków o kwotę 12.000,-zł  z tytuły darowizny J. Waksmundzkiego.

3c. zwiększenie  dochodów o kwotę 2.208,-zł  z tytuły dofinansowania pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników  (dotacja celowa z budżetu państwa).

4. zwiększenie  dochodów o kwotę 32.318,-zł   z tytułu dofinansowania realizacji Programu wieloletniego „Pomoc państwa            w zakresie dożywiania” (dotacja celowa z budżetu państwa).

5a. zwiększenie  środków o kwotę 4.880,-zł  nastąpiło w wyniku wpłaty za dzierżawę części placu przed Gminnym Ośrodkiem Kultury (plac pod kolejką elektryczną).

5b. zwiększenie  środków o kwotę 10.000,-zł  z tytuły usługi promocyjnej BROK.

5c. zwiększenie  środków o kwotę 12.000,-zł  z tytuły darowizny J. Waksmundzkiego.

5d. zwiększenie  środków o kwotę 5.700,-złw związku z przyznaniem przez Fundację Współpracy Polsko-Niemieckiej,  dotacji  na realizację Projektu „Kultura bez granic” (dotacja przeznaczona jest na druk folderu do wystawy oraz zakwaterowanie i wyżywienie gości z Niemiec).

 

II. Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniuo kwotę 269.407,-zł dokonano w związku:

 

1 . zwiększenie  wydatków o 500,-zł w związku z wpłatami 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izb Rolniczych.

2.zwiększenie  środków o kwotę 30.000,-złna „Budowę wodociągu w Rusowie” (wartość kosztorysowa przekracza plan tj. 90.000,-zł).

3a. zwiększenie  środków o kwotę 2.904,-złw związku z zabezpieczeniem wkładu własnego w projekt „Opracowanie Subregionalnego Programu Rewitalizacji Miast, Gmin i Powiatów Dorzecza Parsęty – Szlak Solny”.

3b,d.zmniejszenie  wydatków o4.240,-zł w związku ze zmianą formy zatrudnienia osoby w CIT z umowy o pracę na umowę zlecenie.

3c. zwiększenie  środków o kwotę 2.200,-złna wynagrodzenie 2 pracowników w ramach realizacji projektu „Transgraniczna Sieć Atrakcji Turystycznych”.

3e,g. zwiększenie  środków o kwotę 12.800,-złna zatrudnienie 4 ratowników w związku ze zwiększeniem obszaru plaży.

3f. zwiększenie  środków o kwotę 1.000,-zł w związku z ochroną wiaty (skuter wodny w okresie letnim).

4a.zwiększenie wydatków o 45.000,-zł z przeznaczeniem na remont i rozbudowę instalacji gazowej w budynku przy ul. Kościuszki 20 (30.000,-zł) oraz na remont budynku Domu Nauczyciela w Rusowie (15.000,-zł) – wartość kosztorysowa tych remontów przekracza plan.

4b.zmniejszenie wydatków o 9.649,-zł w związku z rozliczeniem planowanego zatrudnienia pracownika dozorującego teren byłej przesypowni cementu w Bagiczu.

4c.zwiększenie wydatków o 25.000,-zł z przeznaczeniem na koszty komornicze, sądowe i egzekucyjne oraz na usługę utylizacji eternitu z terenu byłej przesypowni cementu w Bagiczu.

5a.zwiększenie  środków 2.000,-zł na ewentualną  pracę Komisji Architektoniczno – Urbanistycznej.

5b,c.zmiana pomiędzy rozdziałami, oraz zmniejszenie środków o 590,-zł z przeznaczeniem na organizację wyjazdu na Targi Polagra (wydatki realizowane w dz. 010).

6a.zwiększenie  środków o kwotę 55.050,-złna wypłatę ekwiwalentów za urlop zgodnie z obowiązującymi przepisami          w Urzędzie Gminy.

6b.zwiększenie  środków o kwotę 626,-zł na wypłatę diet sołtysów – waloryzacja uzależniona od wysokości minimalnego wynagrodzenia.

7a.zwiększenie  środków o kwotę 2.824,-zł  z przeznaczeniem na wyżywienie policjantów (planowano zatrudnienie 6 osób, a było 8, w związku z tym większe wydatki na wyżywienie).

7b.zwiększenie  środków o kwotę 2.000,-zł  z przeznaczeniem na kontynuację nauki gry na instrumentach przez 1 osobę        w okresie IX – XII 2006.

7c.zwiększenie  środków o kwotę 1.170,-zł  w związku z przeniesieniem wynagrodzenia z rozdziału 75023.

7d.zmiana pomiędzy paragrafami.

8a.patrz dochody pkt. 3 a,b.

8b.zwiększenie  środków o kwotę490,-zł w związku z analizą wykonania wynagrodzeń do końca roku.

8c.zwiększenie  środków o kwotę9.697,-zł z przeznaczeniem na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych pracowników (dotacja celowa z budżetu państwa 2.208,-zł).

9a,c.zmiana pomiędzy paragrafami.

9b.zwiększenie  środków o kwotę10.840,-zł w związku ze zgłoszeniem przejścia pracownika na emeryturę.

10a,b,c,d. zmiana pomiędzy rozdziałami.

10e.patrz dochody pkt. 4.

11a,b.zwiększenie  środków o kwotę2.000,-zł w związku z analizą planowanych wydatków do końca roku.

11c.zwiększenie  środków o kwotę26.800,-zł w ramach współfinansowania z Urzędem Morskim w Słupsku modernizacji zejścia na plażę przy ul. Nadbrzeżnej (zjazd na plażę oraz taras widokowy).

12a. zwiększenie  środków o kwotę500,-zł z przeznaczeniem na nagrody dla biorących udział w konkursie „Najładniejsza działka” dla Polskiego Związku Działkowców.

12b. patrz dochody pkt. 5 a,b,c.

12c. zwiększenie  środków o kwotę10.324,-zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie wkładu własnego w Projekt Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęty pt. „INTERREG III A” - termin realizacji 01.06.2006-31.07.2006 (wkład własny na Świetlicę Wiejską w Kukini) – patrz pkt. 12e i 12d.

12d. zmniejszenieśrodków o kwotę9.650,-zł w związku z korektą budżetu do pkt. 12c (zmniejszenie 12.750,-zł) oraz z  przeznaczeniem zakup wyposażenia do Świetlicy Wiejskiej w Kukince (zwiększenie 2.500,-zł) oraz paliwo na wyjazd sołtysów do Lichenia (zwiększenie 600,-zł).

12e. zmniejszenie  środków o kwotę24.471,-zł z przeznaczeniem na realizację projektu INTERREG II A – patrz. pkt. 12c.

12f. zwiększenie  środków o kwotę300,-zł z przeznaczeniem na usługi związane z wyposażeniem Świetlicy Wiejskiej w Kukince.

12g. zwiększenie  środków o kwotę764,-zł na odpis ZFŚS (dot. Świetlicy Wiejskiej w Kukince).

13. zwiększenie  środków o1.220,-zł w związku z wyrównaniem dodatku stażowego za 3 lata wstecz, pracownikowi zatrudnionemu do obsługi obiektu zaplecza socjalno-hotelowego przy stadionie sportowym.

 

 

 

Sporządziła:

Skarbnik

Jolanta Włodarek