BIULETYN INFORMACJI PUBLICZNEJ

Nr 115 - zmiany w budżecie

UCHWAŁA NR XIX/115/2008

Rady Gminy Ustronie Morskie

z dnia 19 czerwca 2008 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na rok 2008.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym
(Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz.717,Nr 162, poz.1568; z 2004r, Nr 102 poz. 1055, Nr 116, poz. 1203; z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457; z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337; z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218)Rada Gminy uchwala, co następuje:

§ 1.Zmniejsza się dochody budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę51 161,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.

§ 2.Zwiększa się wydatki budżetu Gminy Ustronie Morskie o kwotę20 400,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

§ 3.Wprowadza się zmiany w zadaniach inwestycyjnych roku 2008 zgodnie zzałącznikiem nr 3.

§ 4. Wprowadza się zmiany w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym w latach 2008-2013 zgodnie zzałącznikiem nr 4.

§ 5.Wprowadza się zmiany w Limitach Wydatków Gminy Ustronie Morskie na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów operacyjnych w latach 2008-2013 zgodnie zzałącznikiem nr 5.

§ 6. Po dokonanych zmianach budżet gminy zamyka się kwotami:

1.      dochody  w kwocie ogólnej                                                                            16 931 590,39 zł

            - w tym zadania zlecone                                                        1 118 638,53 zł

2.    wydatki  w kwocie ogólnej                                               28 451 648,99 zł

            - w tym zadania zlecone                                                        1 118 638,53 zł

                -  w tym zadania inwestycyjne                                                             12 844 291,80 zł

      3.    wynikiem finansowymujemnymw kwocie                             11 520 058,60 zł          

                 zgodnie z załącznikiem nr 6.

4. Wieloletni Plan Inwestycyjny w latach 2008-2013                             69 401 772,00 zł

§ 7.Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ustronie Morskie.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ustroniu Morskim.

UZASADNIENIE

 

do Uchwały Rady Gminy w sprawie zmian w budżecie

Gminy Ustronie Morskie na 2008 rok

 

 

I.                   Zmiany po stronie dochodów polegające na zmniejszeniu o kwotę 51 161,-zł dokonano w związku:

 

Dział 801

·          400,-zł – darowizna finansowa z Wydawnictwa Szkolnego i Pedagogicznego z Warszawy dla  Szkoły Podstawowej w Ustroniu Morskim na cele oświatowo – wychowawcze.

 

Dział 921

• - 51 561,-zł – zmniejszenie dochodów Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej                    w Ustroniu Morskim w związku z nadaniem tym jednostkom statutu z mocą od 1 lipca 2008 r. (patrz wydatki dz. 921).

 

II.                Zmiany po stronie wydatków polegające na zwiększeniu o kwotę 20 400,-zł dokonano w związku:

Dział 600

• - 43 000,- zł  - przesunięcie środków do rozdz. 85154 z zadania Pt. „Przebudowa ul. Wczasowej III etap w Sianożetach” w ramach oszczędności na zadanie inwestycyjne Pt. „Modernizacja świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim” z przeznaczeniem na roboty dodatkowe tj. docieplenie zewnętrzne wraz z malowaniem, podciągi stalowe w piwnicy, wykonanie schodów i podestu, roboty wod.-kan. i CO oraz elektryczne.

 

Dział 750

• rozdz. 75023 zmiana między par. z przeznaczeniem na wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

 

Dział 758

• - 31 892,-zł – zmniejszenie rezerwy ogólnej z przeznaczeniem na:

·         podwyżkę płac pracowników Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim (kwota 19 892 zł) oraz zakup nowych wydawnictw naukowych  o tematyce ekonomicznej i informatycznej (kwota 2 000 zł),

·         koszty związane z utrzymaniem świetlic gminnych tj. w Kukince, Rusowie i Gwiździe (kwota 10 000 zł).

 

• - 166 000,-zł  – zmniejszenie rezerwy inwestycyjnej z przeznaczeniem na zadania inwestycyjne pt.:

·          „Modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w Ustroniu Morskim”(164 000 zł) ,

·          ”Zakup tablicy informującej o wynikach meczu” (kwota 2 000 zł).

 

Dział 801

• przesunięcie planu wydatków w ramach par. 4210 i par. 6060 z przeznaczeniem na zakup zestawu komputerowego o niższej wartości do Szkoły Podstawowej w Rusowie.
• 400,-zł – patrz dochody dz. 801.
• w rozdz. 80110 przesunięcia środków w par. w ramach rozdziału na realizację projektu Pt. „Tropem Lisa – warsztaty dziennikarskie”.

 

Dział 851

• przesunięcie planu wydatków w ramach rozdz. 85154 par. 4210 i par. 6060 z przeznaczeniem na zakupy inwestycyjne do świetlicy profilaktycznej w Ustroniu Morskim – wyposażenie świetlicy (60 000 zł).
• przesunięcie planu wydatków w ramach rozdz. 85154 par. 4300 i par. 2800 z przeznaczeniem na wsparcie finansowe Kołobrzeskiej Przychodni Terapii Uzależnienia od Alkoholu                                   i Współuzależnienia (3 000 zł).
• 43 000,-zł - patrz wydatki dz. 600

 

Dział 921

• 31 892,-zł – patrz wydatki dz. 758.

Ponadto w związku z podjętymi w dniu 20 grudnia 2007 r. uchwałami Rady Gminy Ustronie Morskie                        Nr XIII/75-76/2007 wprowadzającymi z mocą od 1 lipca 2008 r. instytucje kultury dla Gminnego Ośrodka Kultury oraz Biblioteki Publicznej w Ustroniu Morskim, dokonano przesunięć planu wydatków między paragrafami w celu utworzenia dotacji podmiotowej jn:

·         Gminny Ośrodek Kultury     - kwota 404 192 zł,

·         Biblioteka Publiczna              - kwota 106 445 zł.

 

 

Dział 926

• 133 672,-zł – środki na wykonanie zadania inwestycyjnego Pt. „Modernizacja ogrodzenia stadionu sportowego w Ustroniu Morskim” (164 000 zł) oraz przesunięcie planu wydatków w ramach rozdz. 92601 par. 4430 i par. 6050 z przeznaczeniem na opłatę zezwolenia na trwałe wyłączenie gruntów z produkcji rolniczej dla działek nr 381, 380,378 w Ustroniu Morskim - Dec. OŚ 6018/152/2006 z 27.07.2006 r. dot. Centrum Sportowo-Rekreacyjnego (kwota 30 328 zł,)
• 2 000,- zł – dot. zadania inwestycyjnego pt. ”zakup tablicy informującej o wynikach meczu”, zwiększenie w związku z powstałymi dodatkowymi kosztami tj. montaż wyświetlacza na metalowych słupach i doprowadzenie energii.
• 20 000,-zł – zwiększenie środków na nagrody dla zawodników III ligi. Środki zwiększają deficyt roku 2008, który pokryty zostanie ewentualnymi dochodami własnymi lub kredytem w 2008 roku.

 

 

 

UWAGA !

Projekt uchwały w sprawie zmian w budżecie sporządzono w dniu 10 czerwca br. W projekcie uchwały ujęte są wielkości dochodów i wydatków wg stanu na 10 czerwca b.r. W przypadku zmiany w dochodach i wydatkach  (w wyniku np. zmniejszenia lub zwiększenia dotacji) – treść § 6 także ulegnie zmianie. Aktualne stany środków wynikające z § 6  (projektu będą przekazane w dniu Sesji Rady Gminy).